设为首页 加入收藏
网站首页 组织机构 领导讲话 工作动态 政策之窗 离退休党支部建设 关工工作 老年大学 通知公告 调查研究 开展活动
您现在的位置: 武威老干部工作网 >> 网站 >> 通知公告 >> 正文
中共武威市委老干部工作局2017年度部门决算公开情况说明
作者:admin 文章来源:本站原创 点击数:695 更新时间:2018-11-7 11:59:58

 

         一、部门基本情况
      (一)职能职责
        贯彻执行中央、省、市老干部工作方针、政策和规定;研究提出全市老干部工作有关规定和办法;落实离休干部政治待遇、生活待遇方面的工作;做好副地级以上退休干部服务管理工作的宏观管理和指导;督促检查全市老干部工作政策执行情况;指导全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作,组织引导离退休干部发挥积极作用;做好离退休干部宣传工作;办好活动中心、老年大学,组织、指导全市离退休干部开展积极健康、科学文明的文化体育活动;负责协调落实市关心下一代工作委员会及办公室的日常工作;指导全市老干部工作部门的自身建设工作;领导和管理市干休所和市老干部活动中心(市老年大学)两个局属单位;完成市委、市委组织部及上级领导机关交办的其他工作。
      (二)机构设置
        内设秘书科和待遇科两个科室,下属市干休所和市老干部活动中心(市老年大学)两个科级事业单位,2017年机构无变动。
       二、2017年度部门决算报表
       表一:收入支出决算总表
       表二:收入决算表
       表三:支出决算表
       表四:财政拨款收入支出决算总表
       表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
       表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       三、2017年度部门决算情况说明
      (一)收入支出决算总体情况说明
       本部门2017年度收入总计787.65万元,支出总计525.68万元。与2016年决算数相比,收入增加481.46万元,增长157.24%,支出增加251.54万元,增长91.76%。主要原因:一是2017年度收入财政拨付直接支付市老干部活动中心维修改造工程项目资金500万元,实际支付222.80万元;二是2017年安排支出2016年度结转的离退休干部特需费和特困离退休干部遗属帮扶资金共8万元。
        本部门2017年度收入合计787.65万元,其中:财政拨款收入771.75万元,占97.98%;其他收入15.9万元,占2.02%。
        本部门2017年度支出合计525.68万元,其中:基本支出192.75万元,占36.67%; 项目支出332.93万元,占63.33%。
        本部门2017年度年末结转和结余330.94万元,较上年增加259.33万元,主要原因是结转市老干部活动中心维修改造工程项目资金277.2万元、特困离退休干部及遗属帮扶费6万元、易地安置离退休干部慰问经费7万元、市老年大学经费4.3万元、在职人员养老金30.48万元、其他4.61万元。
      (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
        本部门2017年度财政拨款收入771.75万元,较上年决算数增加479.67万元,增长164.23%。主要原因是 2017年度收入财政拨付直接支付市老干部活动中心维修改造工程项目资金500万元。较年初预算数增加522.12万元,增长209.19%。主要原因是2017年度财政拨付市老干部活动中心维修改造工程项目资金500万元,年中追加活动经费15.9万元。
        本部门2017年度财政拨款支出514.25万元,较上年决算数增加254.08万元,增长97.66%,主要原因是2017年度支付市老干部活动中心维修改造工程项目资金222.8万元。较年初预算数增加264.62万元,增长106%,主要原因是2017年度支付市老干部活动中心维修改造工程项目资金222.8万元,支出2016年度离休干部特需费和特困离退休干部及遗属帮扶费等专项经费8万元,支出书画摄影展、文艺汇演等全市离退休干部活动经费11万元。
        本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出432.10万元,占84.03%,较年初预算数增加240.82万元,主要原因是2017年度支付市老干部活动中心维修改造工程项目资金222.8万元,支出2016年度离休干部特需费和特困离退休干部及遗属帮扶费等专项经费8万元,支出书画摄影展、文艺汇演等全市离退休干部活动经费11万元;社会保障与就业支出72.43万元,占14.08%,较年初预算数增加2.09万元,主要原因是离退休人员和局属事业单位在职人员工资调整;住房保障支出9.73万元,占2.25%,较年初预算数增加0.86万元,主要原因是年度内人员工资调整部分相应增加的公积金。
      (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
         本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出192.61万元。其中:人员经费148.44万元, 较上年减少5.32万元,主要原因是人员变动,财政统发工资人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费44.17万元,较上年增加18.22万元,主要原因是组织开展了离退休干部调研、座谈、培训、文艺演出、书画摄影等增添正能量系列活动和关心下一代工作调研、培训、会议等,办公费、印刷费、会议费等均相应增加。
         四、“三公”经费情况说明
       (一)“三公”经费支出总额情况。
         2017 年度本部门“三公”经费支出共计4.56万元。较年初预算总数减少0.44万元,较上年决算减少0.4万元。
       (二)“三公”经费分项支出情况。
         2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,公务车购置费0万元,公务车运行维护费2.35万元,主要用于离退休干部服务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加0.85万元,主要原因是我局服务管理对象范围在原离休干部基础上,增加了地级退休干部,服务人数增多,走访慰问和调查研究次数增多,车辆运行维护费用相应增加。较上年支出数增加1.25万元,主要原因是因公车改革,2016年车辆运行维护费用实际发生8个月。
        公务接待费2.21万元,主要用于上级部门、其他市州及有关单位来武调研检查、交流学习、专题研讨等工作和居住在外地的离退休干部来武参会、参加活动、观摩考察和开展关心下一代工作等接待支出。费用支出较年初预算数减少1.29万元,较上年支出数减少1.3万元,主要原因是严格接待标准,厉行勤俭节约。
      (三)“三公”经费实物量情况。
         2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待15批次,148人。
         五、其他需要说明的事项
       (一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出44.17万元,其中局本级支出13.10万元,局属单位支出30.07万元。机关运行费主要开支办公费、印刷费、差旅费、取暖费,公务交通补贴、公务用车运行维护费、水电费、维修维护费、租赁费、劳务费和办公设备购置费等,与2016年基本持平。
      (二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)
      (三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额225.37万元,其中:政府采购货物支出2.57万元,系办公设备采购资金,政府采购工程支出222.8万元,系市老干部活动中心维修改造工程项目资金支出。
      (四)预算绩效管理情况说明
        无
        六、专业名词解释。
     (一)财政拨款收入:指本年度工委从本级财政部门取得的财政拨款。
     (二)一般公共服务:指工委用于保障机构正常运行、开展工作的支出。
     (三)社会保障和就业:指工委用于机关离退休人员的经费。
     (四)住房保障支出:指工委按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
     (五)基本支出:是指为了保障机关正常运转、完成工委其他日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
     (六)项目支出:是指为了开展各项专项工作发生的支出。
     (七)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出  结转和结余。
     (八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
      (九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
      (十)工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及缴纳的各项社会保险费等。
       (十一)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
       (十二)对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

       附件:
       中共武威市委老干部工作局2017年度部门决算公开表格

 

 

                                                                                              中共武威市委老干部工作局
                                                                                                               2018年11月6日

文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 【字体:
    备案号:陇ICP备16000072号  甘公网安备 62060002000118号
    中共武威市委老干部工作局© 2015 wwlgj.gov.cn 版权所有禁止转载或镜像
    公司地址:甘肃省武威市凉州区北关中路64号  联系电话:0935-2212027
    传 真:0935-2212027  E-mail:wwswlgj@126.com